Liceo Scientifico Statale Tradizionale, Scienze Applicate, STEAM - Scuola Polo: Reti DADA, Reti Biblioteche Scolastiche Laziali, Formazione di Ambito X, Formazione Docenti Neo Immessi Antonio Labriola Roma
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AVCP – CIG 2024

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Liceo Scientifico A.Labriola

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Liceo Scientifico
Aggiornato al 10.01.2024
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Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fattura Nr. 97 del 30/10/2023-Intervento aule e sistem.cavi Lab. ICDL, sistemaz. fotocellula cancello entrata 1.708,00 1.400,00 05/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo fattura Nr. 5087/PA del 04/05/2023 - Programma adozione libri di testo 109,80 90,00 08/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Fattura Nr. 16 del 12/09/2023-Scala B e Scala D : Risanamento ferri di armatura delle strutture in CLS con ripristino degli spessori copriferro, ripristino intonaco e applicazione rete in fibra antifessura per tutte le superifici 9.304,70 7.626,80 18/09/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Galvani Costruzioni S.r.l. (05591501001)
Aggiudicatari:
Galvani Costruzioni S.r.l. (05591501001)
Saldo ft n. 398 del 30/12/2022 - Servizio pulizia palestra dicembre 2022 4.608,00 4.608,00 03/01/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cleaning Quality Services Srl (15724681000)
Aggiudicatari:
Cleaning Quality Services Srl (15724681000)
Saldo fattura Differita Nr. 51/2023 del 21/04/2023 - Toner per stampante Brother 69,54 57,00 26/04/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.&D. PC solution srl (11464741005)
Aggiudicatari:
C.&D. PC solution srl (11464741005)
Fattura Nr. 265/23 del 16/10/2023-Pulizia lenti microscopi lab. chimica 732,00 600,00 23/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRO DONATI Srls (13453341003)
Aggiudicatari:
CIRO DONATI Srls (13453341003)
Fattura Nr. 3 del 04/01/2024 assistenza informatica 3.500,00 3.500,00 28/12/2021
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo fattura Nr. 27PA del 25/05/2023 - Smaltimento mascherine e gel 4.928,80 4.040,00 09/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Global One S.p.A. a Socio Unico (15541561005)
Aggiudicatari:
Global One S.p.A. a Socio Unico (15541561005)
Fattura Nr. 00000059/02/2023 del 30/06/2023-Viaggio istruzione Genova 30-06-2023 200,40 200,40 18/07/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANCRITOUR DI GAIOTTO ANDREA (GTTNDR71T02H501M)
Aggiudicatari:
ANCRITOUR DI GAIOTTO ANDREA (GTTNDR71T02H501M)
Fattura Nr. 15 del 06/12/2023-Lavori edili 12.200,00 10.000,00 11/12/2023
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
3C SERVICE SRLS (16498451000)
Aggiudicatari:
3C SERVICE SRLS (16498451000)
Codice ordine:VGRM230308-1300-0 / VGRM230308-1245-1 / VGRM230308-1230-0 - Mostra Van Gogh evento del 08.03.2023 - classi3E-4C-5E-5L 814,00 814,00 22/02/2023
22/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L. (14093151000)
Aggiudicatari:
ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L. (14093151000)
Fattura Nr. 267/2023 del 05/04/2023 - Esami PET e First 6.911,00 6.911,00 13/04/2023
13/04/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL OSTIA S.R.L. (05091861004)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL OSTIA S.R.L. (05091861004)
Fattura Nr. 586/2023 del 27/11/2023-Pulizia straordinaria 122,00 100,00 28/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MM LEADER SERVICE S.A.S DI MARCO CARIOTI (11790791005)
Aggiudicatari:
MM LEADER SERVICE S.A.S DI MARCO CARIOTI (11790791005)
Saldo fattura Nr. 117/PA del 23/05/2023 - e-Seminar Gestione att.tà negoziali scuola 67,15 67,15 26/05/2023
05/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIDEM S.r.l. (02386580209)
Aggiudicatari:
AIDEM S.r.l. (02386580209)
Saldo fattura Nr. 322/01 del 07/08/2023 - Corso alunni web 670,00 670,00 08/08/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Saldo fattura Nr. 41 del 05/05/2023 - Fornitura magnetotermico 305,00 250,00 08/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Fattura Nr. 89/2023 del 11/07/2023-Acq. Toner per stampante segreteria 84,18 69,00 18/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.&D. PC solution srl (11464741005)
Aggiudicatari:
C.&D. PC solution srl (11464741005)
Saldo fattura Nr. 50/2023 del 06/06/2023 - Realizzazione divisorio segreteria didattica 3.575,00 3.250,00 07/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.GE.R S.R.L. (08047051001)
Aggiudicatari:
CO.GE.R S.R.L. (08047051001)
Batteria defibrillatore 230,58 0,00 18/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Seagull HC di Mirco Olivari & C. (01939780993)
Aggiudicatari:
Seagull HC di Mirco Olivari & C. (01939780993)
Fattura Nr. 49 del 10/07/2023-Rip.maniglione antipanico 350,00 350,00 11/07/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'Angelo Antonello (DNGNNL78A29H501S)
Aggiudicatari:
D'Angelo Antonello (DNGNNL78A29H501S)
Fattura Nr. 65 del 18/07/2023-Riparaz. PC uff. didattica 115,90 95,00 26/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Fattura Nr. FPA 75/23 del 28/12/2023-Targa PNRR Labs 146,58 0,00 29/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO CONTO IVA (00997670583)
Alnitak S.r.l. (15687791002)
Aggiudicatari:
Alnitak S.r.l. (15687791002)
Saldo ft n. 000123 del 18/01/2023 - Skills card ed esami ICDL 620,00 620,00 27/01/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA ass.ne Ital.na infor.ca e calcolo (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ass.ne Ital.na infor.ca e calcolo (03720700156)
Saldo fattura Nr. 136 PA del 18/05/2023 - Acquisto articoli sportivi 1.841,02 1.509,03 22/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORTSTORE 24 S.r.l. (13044071002)
Aggiudicatari:
SPORTSTORE 24 S.r.l. (13044071002)
Saldo ft n. 57/00 del 13/02/2023 - Suite Diamond - Aggiornamento e assistenza 2023 3.050,00 3.050,00 14/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Fattura Nr. 129 del 06/12/2023-Acq.n. 1 portatile 3.416,00 2.800,00 11/12/2023
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Fattura Nr. 16 del 06/12/2023-Lavori edili 20.069,00 16.450,00 11/12/2023
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
3C SERVICE SRLS (16498451000)
Aggiudicatari:
3C SERVICE SRLS (16498451000)
Saldo ft n. 66 del 17/02/2023 - Camere mezza pensione Progetto EOES Padova 240,73 240,73 20/02/2023
21/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa del Pellegrino SRL (02416390280)
Aggiudicatari:
Casa del Pellegrino SRL (02416390280)
Fattura Nr. 12300600010000014199 del 12/04/2023 - Acquisto palline tennis 694,29 569,09 13/04/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON (02137480964)
Saldo ft n. FATTPA-02-23 del 04/02/2023 - Libri preparazione test Medicina 157,80 157,80 06/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO SCUOLA SRL (08296550588)
Aggiudicatari:
PUNTO SCUOLA SRL (08296550588)
Fattura Nr. 84 PA del 15/03/2023 - Articoli sportivi progetto Scuola di Squadra 2.048,97 1.679,48 17/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORTSTORE 24 S.r.l. (13044071002)
Aggiudicatari:
SPORTSTORE 24 S.r.l. (13044071002)
Fattura Nr. 588 del 01/12/2023-Pulizia palestra novembre 2023 790,00 790,00 04/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cleaning Quality Services Srl (15724681000)
Aggiudicatari:
Cleaning Quality Services Srl (15724681000)
Fattura Nr. 529 del 03/11/2023 - pulizia palestra ottobre 2023 323,00 323,00 09/11/2023
16/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cleaning Quality Services Srl (15724681000)
Aggiudicatari:
Cleaning Quality Services Srl (15724681000)
Saldo fattura Nr. 277/PA del 11/05/2023 - Noleggio fotocopiatrici 09.05.2023 - 08.08.2023 4.209,00 3.450,00 15/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECLAN S.R.L. (12032011004)
Aggiudicatari:
SECLAN S.R.L. (12032011004)
Saldo fattura Nr. FVL678 del 25/05/2023 - Corso Passweb del 25.05.2023 90,00 90,00 26/05/2023
05/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Saldo ft n. FPA 116/23 del 30/01/2023 - Articoli ProntoSoccorso e matPulizie 1.165,45 1.165,45 01/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES srl (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES srl (05143491008)
Fattura Nr. 39 del 22/06/2023-Rip. porte e tapparelle 685,00 685,00 30/06/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'Angelo Antonello (DNGNNL78A29H501S)
Aggiudicatari:
D'Angelo Antonello (DNGNNL78A29H501S)
Saldo fattura Nr. EFAT/2023/1195 del 12/05/2023 - Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola 230,00 230,00 15/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Codice ordine:VGRM230310-1215-0 / VGRM230310-1230-0 - Mostra Van Gogh evento del 10.03.2023 - classi 2A-5C 508,00 508,00 22/02/2023
22/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L. (14093151000)
Aggiudicatari:
ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L. (14093151000)
Saldo fattura Nr. 4442/FVIAC del 15/05/2023 - Bergantini e Rassegna giuridica 129,00 129,00 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo ft n. 15 del 06/02/2023 - Licenze Office 365 1.499,80 1.499,80 07/02/2023
07/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
CORSO SICUREZZA BASE 4 ORE 300,00 0,00 19/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAF School s.r.l. (09553701211)
Aggiudicatari:
LAF School s.r.l. (09553701211)
Acquisto HDD esterni 252,54 0,00 15/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.&D. PC solution srl (11464741005)
Aggiudicatari:
C.&D. PC solution srl (11464741005)
Saldo ft n. 54/PA del 26/01/2023 - Noleggio fotocopiatrici 21.01/20.04.2023 2.073,77 1.907,19 27/01/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECLAN S.R.L. (12032011004)
Aggiudicatari:
SECLAN S.R.L. (12032011004)
Saldo fattura Nr. 23PAS0005442 del 30/04/2023 - Reg. e mant. domini web 98,78 80,97 08/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Saldo fattura Nr. 45 del 15/05/2023 - Rinnovo licenze Firewall e Supremo 1.409,10 1.155,00 16/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Intervento idraulico 549,00 0,00 06/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORICI ERMANO (MRCRMN59D05H501U)
Aggiudicatari:
MORICI ERMANO (MRCRMN59D05H501U)
Realizzazione impianto videocitofonico 2.013,00 0,00 28/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edil Geco S.r.l. (08695431000)
Aggiudicatari:
Edil Geco S.r.l. (08695431000)
Fattura Nr. 176 del 27/12/2023 Acconto locazione teatro Ambra Jovinelli 6/2/223 Progetto SID 2.049,60 0,00 29/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO CONTO IVA (00997670583)
OFFICINE CULTURALI SRL (11106911008)
Aggiudicatari:
OFFICINE CULTURALI SRL (11106911008)
Saldo ft n. 16 del 06/02/2023 - Licenze Symantec e Teamviewer 1.136,00 1.136,00 07/02/2023
07/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Fattura Nr. FPA 33/23 del 27/06/2023-Acquisto materiale di cancelleria 1.745,21 1.430,50 30/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alnitak S.r.l. (15687791002)
Aggiudicatari:
Alnitak S.r.l. (15687791002)
Fattura Nr. 457/01 del 17/10/2023-Corso gestione oraria 210,00 210,00 23/10/2023
16/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Fattura Nr. 407/01 del 27/09/2023-Corso di formazione 15/09/2023 100,00 100,00 06/10/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Fattura Nr. 6260/FVIAC del 19/06/2023-Acquisto carta A4 1.262,70 1.035,00 30/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura Nr. 00000041/02/2023 del 19/05/2023 - Viaggio a Pisa 844,80 844,80 30/05/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANCRITOUR DI GAIOTTO ANDREA (GTTNDR71T02H501M)
Aggiudicatari:
ANCRITOUR DI GAIOTTO ANDREA (GTTNDR71T02H501M)
Fattura Nr. 94/01 del 22/03/2023 75,00 75,00 27/03/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Fattura Nr. 52 del 02/10/2023-Rip.citofono cancello entrata 109,80 90,00 12/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edil Geco S.r.l. (08695431000)
Aggiudicatari:
Edil Geco S.r.l. (08695431000)
Fattura Nr. 1000233500005574 del 28/11/2023-Rinnovo dominio 128,10 105,00 01/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Saldo ft n. 67 del 20/01/2023 - Iscrizione olimpiadi della Matematica 57,38 57,38 23/01/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Fattura Nr. 70 del 20/07/2023 - Acq.Toner per segreterie 549,00 450,00 28/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Fattura Nr. 251/23 del 03/10/2023-Sost.filtri armadio Lab. chimica 762,50 625,00 12/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRO DONATI Srls (13453341003)
Aggiudicatari:
CIRO DONATI Srls (13453341003)
Fattura Nr. 72 del 25/02/2023 52,46 43,00 28/02/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Aggiudicatari:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Saldo ft n. 8W00063329 del 09/02/2023 - Silver-Porta da 1000 Mbit dic22-gen23 5.336,18 4.654,14 19/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Saldo ft n. 2397/PA del 12/01/2023 - Rinnovo contratto 1.613,00 1.613,00 13/01/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
RMPS010004 - QUOTA ASSOCIATIVA OLIMPIADI DI FISICA 80,00 80,00 26/05/2023
26/05/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (00383360369)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (00383360369)
Fattura Nr. 1333-2023/A del 16/11/2023-Aggiornamento Corso RLS on line 183,00 150,00 20/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CDS Service 81 S.r.l. (10296131005)
Aggiudicatari:
CDS Service 81 S.r.l. (10296131005)
Fattura Nr. 130 del 06/12/2023-Acq. pacchetto software 10.980,00 9.000,00 11/12/2023
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo ft n. 21/2023 del 14/02/2023 - Mouse 141,60 141,60 16/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.&D. PC solution srl (11464741005)
Aggiudicatari:
C.&D. PC solution srl (11464741005)
Fattura Nr. 1000231500006466 del 31/10/2023 - rinnovo domini 216,53 177,48 09/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Fattura Nr. AP16259905 del 27/09/2023 Abb.to 10 SIM agosto-settembre 2023 302,00 302,00 29/09/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA SPA (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA SPA (93026890017)
Saldo fattura Nr. 43 del 08/05/2023 - Visualizzatore punto cancello ingresso 1.525,00 1.250,00 09/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Fattura Nr. 112/2023 del 29/09/2023-Acq.Hard Disk esterno 90,00 73,77 12/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.&D. PC solution srl (11464741005)
Aggiudicatari:
C.&D. PC solution srl (11464741005)
Saldo Ft. 1 del 24-7-2023 Progetto I Nodi dell'Inclusione 1.750,00 1.750,00 31/08/2023
31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G INFORMAZIONE SRL (17055801009)
Aggiudicatari:
G INFORMAZIONE SRL (17055801009)
Saldo fattura Nr. 35/2023 del 21/04/2023 - Interventi vari 362,60 328,00 26/04/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.GE.R S.R.L. (08047051001)
Aggiudicatari:
CO.GE.R S.R.L. (08047051001)
Fattura Nr. FT 8/2023L del 22/02/2023 897,99 736,06 06/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUR MUSIC SRL (05734581001)
Aggiudicatari:
YOUR MUSIC SRL (05734581001)
Fattura Nr. 125/2023 del 11/09/2023-RSPP I SEM. 2022-2023 1.100,00 1.100,00 18/09/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTINEL STEFANO (FNTSFN67M31E472W)
Aggiudicatari:
FANTINEL STEFANO (FNTSFN67M31E472W)
Saldo fattura Nr. 23PAS0005441 del 30/04/2023 - Rinnovo database sito web 46,36 38,00 08/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Saldo ft n. 42 del 09/02/2023 - Acquisto neon e starter 206,97 206,97 10/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Aggiudicatari:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Fattura Nr. 43/2023 del 13/03/2023 80,00 65,57 14/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.&D. PC solution srl (11464741005)
Aggiudicatari:
C.&D. PC solution srl (11464741005)
1.500,00 1.500,00 28/12/2021
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo fattura Nr. 50 del 26/05/2023 - Citofono custode 732,00 600,00 30/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
RINNOVO ABBONAMENTO SCIENZA AMM.VA SCOLASTICA 30,00 30,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO Srl (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO Srl (07009890018)
Splitter video HDMI 2.196,00 0,00 19/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA S.R.L. (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA S.R.L. (11059561008)
Fattura Nr. 29 del 11/12/2023-pAVIMENTO AULA IMMERSIVA 3.660,00 0,00 27/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO CONTO IVA (00997670583)
Galvani Costruzioni S.r.l. (05591501001)
Aggiudicatari:
Galvani Costruzioni S.r.l. (05591501001)
Fattura Nr. 162/2023 del 08/03/2023 - Intervento bagno uffici 427,00 350,00 09/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORICI ERMANO (MRCRMN59D05H501U)
Aggiudicatari:
MORICI ERMANO (MRCRMN59D05H501U)
Acquisto mouse 98,09 0,00 05/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.&D. PC solution srl (11464741005)
Aggiudicatari:
C.&D. PC solution srl (11464741005)
Saldo fattura n. 06-23 del 28/04/2023 - Buoni libro concorso Lorenzo Cecchi 450,00 450,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO SCUOLA SRL (08296550588)
Aggiudicatari:
PUNTO SCUOLA SRL (08296550588)
Fattura Nr. 67 del 18/07/2023-Acquisto stampante e toner per Esami di Stato 227,23 186,25 26/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo fattura Nr. 44/2023 del 24/05/2023 - Vetri antinfortunistica Visarm 951,60 780,00 24/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.GE.R S.R.L. (08047051001)
Aggiudicatari:
CO.GE.R S.R.L. (08047051001)
Fattura Nr. 19 del 05/10/2023-Variante lavori scale B e D 3.275,94 2.685,20 26/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Galvani Costruzioni S.r.l. (05591501001)
Aggiudicatari:
Galvani Costruzioni S.r.l. (05591501001)
Saldo fattura n. 21 del 13/04/2023 - Apricancello pedonale elettrico esterno 170,80 140,00 20/04/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edil Geco S.r.l. (08695431000)
Aggiudicatari:
Edil Geco S.r.l. (08695431000)
CODICI PRENOTAZIONE: ESRM240118-1015-0; ESRM240118-1030-0; ESRM240118-1045-0; ESRM240118-1100-0; ESRM240118-1115-0; ESRM240118-1130-0 VISITA MOSTRA ESCHER DEL 18/01/2024 - TOT. ALUNNI 131 + 13 DOCENTI ACCOMPAGNATORI 1.588,00 1.588,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L. (14093151000)
Aggiudicatari:
ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L. (14093151000)
Fattura Nr. 77/PA del 13/12/2023-Acquisto licenze per visori 2.261,49 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO CONTO IVA (00997670583)
KNOW K SRL (02118360714)
Aggiudicatari:
KNOW K SRL (02118360714)
CORSO FORMAZIONE PASSWEB 650,00 0,00 06/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Saldo ft Nr. 338/01 del 08/08/2023 - Corso personale web del 25.07.2023 630,00 630,00 09/08/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
PC NOTEBOOK 5.978,00 4.900,00 05/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo ft n. 21 del 21/02/2023 - Matrice per video piani 500,00 500,00 22/02/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo fattura Nr. 928/A/2023 del 30/04/2023 - Noleggio minibus del 13 aprile 425,70 0,00 15/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SpA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SpA (00405460585)
Fattura Nr. 00000067/02/2023 del 06/07/2023-Incontro per DADA Piacenza 11-09-2023 240,00 240,00 18/07/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANCRITOUR DI GAIOTTO ANDREA (GTTNDR71T02H501M)
Aggiudicatari:
ANCRITOUR DI GAIOTTO ANDREA (GTTNDR71T02H501M)
Fattura Nr. 324 del 06/07/2023-Acquisto materiale per esami 538,30 441,23 11/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Aggiudicatari:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Fattura Nr. 496/2023 del 27/09/2023-Pulizia straordinaria 122,00 100,00 28/09/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MM LEADER SERVICE S.A.S DI MARCO CARIOTI (11790791005)
Aggiudicatari:
MM LEADER SERVICE S.A.S DI MARCO CARIOTI (11790791005)
Fattura Nr. 1052/2023 del 18/12/2023-Acquisto materiale progetto Labriola Rock 244,00 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO CONTO IVA (00997670583)
ROPI ELETTRONICA SRL (14638001009)
Aggiudicatari:
ROPI ELETTRONICA SRL (14638001009)
Fattura Nr. FVL1233 del 25/10/2023 - Corso formazione Passweb 25/10/2023 120,00 120,00 26/10/2023
16/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Fattura Nr. 465 del 10/10/2023-Acq.materiale per dicattica 293,00 240,16 19/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Aggiudicatari:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Smaltimento rifiuti ingombranti 3.122,22 0,00 06/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRAMACCIONI ECOLOGIA SRL (08974241005)
Aggiudicatari:
STRAMACCIONI ECOLOGIA SRL (08974241005)
COMPENSO PROGETTISTA PON RETI CABLATE 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-439 5.000,00 5.000,00 18/01/2023
06/03/2023
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
GEA - ASSOCIAZIONE CULTURALE (97961860588)
Aggiudicatari:
GEA - ASSOCIAZIONE CULTURALE (97961860588)
Saldo fattura Nr. 387 del 05/08/2023 - Acquisto trapano 194,00 159,02 08/08/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Aggiudicatari:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Fattura Nr. FPA 60/23 del 29/11/2023-Acq.materiale pulizie 4.618,40 3.785,57 01/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alnitak S.r.l. (15687791002)
Aggiudicatari:
Alnitak S.r.l. (15687791002)
Saldo ft n. 00000004/03/2023 del 30/01/2023 - Bigllietti treno A/R Roma-Padova 388,88 388,88 01/02/2023
06/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANCRITOUR DI GAIOTTO ANDREA (GTTNDR71T02H501M)
Aggiudicatari:
ANCRITOUR DI GAIOTTO ANDREA (GTTNDR71T02H501M)
Articoli vari ferramenta 123,35 0,00 28/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Aggiudicatari:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Fattura Nr. 551/01 del 05/12/2023-Corso formazione del 23 novembre 2023 210,00 210,00 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Fattura Nr. FPA 16/23 del 12/04/2023 - Acquisto materiale per spring-slider 379,05 310,70 13/04/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alnitak S.r.l. (15687791002)
Aggiudicatari:
Alnitak S.r.l. (15687791002)
Fattura Nr. 79 del 15/11/2023-Rip.tapparelle 1.283,00 1.283,00 20/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'Angelo Antonello (DNGNNL78A29H501S)
Aggiudicatari:
D'Angelo Antonello (DNGNNL78A29H501S)
Saldo fattura Nr. 002-00001 del 05/05/2023 - Acconto 60% noleggio attrezzatura progetto "Periferia Ideale" 1.950,05 1.598,40 08/05/2023
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Adelante Produzioni S.r.l. (17072141009)
Aggiudicatari:
Adelante Produzioni S.r.l. (17072141009)
Saldo fattura Nr. 000093/23 del 25/05/2023 - Stampa numeri su magliette sportive 134,20 110,00 30/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SportUno Plus S.r.l. (02082301009)
Aggiudicatari:
SportUno Plus S.r.l. (02082301009)
Saldo fattura Nr. 00000035/03/2023 del 04/08/2023 - Viaggio a Treviso del 04.09.2023 Progetto MABart 1.014,80 917,54 08/08/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANCRITOUR DI GAIOTTO ANDREA (GTTNDR71T02H501M)
Aggiudicatari:
ANCRITOUR DI GAIOTTO ANDREA (GTTNDR71T02H501M)
Fattura Nr. 66 del 18/07/2023-Sostituzione switch armadio Rack sala docenti 1.830,00 1.500,00 26/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo fattura Nr. 280 del 14/06/2023 - Articoli vari di ferramenta 92,40 75,74 16/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Aggiudicatari:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Fattura Nr. FT 74/23 del 26/11/2023-Rip.porta lab.chimica 220,00 200,00 28/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.GE.R S.R.L. (08047051001)
Aggiudicatari:
CO.GE.R S.R.L. (08047051001)
Lavori 9.526,00 0,00 17/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.GE.R S.R.L. (08047051001)
Aggiudicatari:
CO.GE.R S.R.L. (08047051001)
Fattura Nr. 17 del 11/12/2023-Riparazione guasto corridoio 2 piano 805,20 660,00 12/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3C SERVICE SRLS (16498451000)
Aggiudicatari:
3C SERVICE SRLS (16498451000)
Fattura Differita Nr. 66/PA del 30/11/2023-Acquisto visore PNRR Labs 5.392,40 4.420,00 05/12/2023
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
KNOW K SRL (02118360714)
Aggiudicatari:
KNOW K SRL (02118360714)
Fattura Nr. 306/23 del 29/11/2023-Acq.materiale per progetto EOES 777,14 637,00 11/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRO DONATI Srls (13453341003)
Aggiudicatari:
CIRO DONATI Srls (13453341003)
Saldo ingressi Planetario del 24.02.2023 - Prenotazione ZTM0SF002146150565 399,50 399,50 13/02/2023
13/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL (05625051007)
Aggiudicatari:
ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL (05625051007)
Fattura Nr. 000015-2023-PA del 05/07/2023-Laboratorio Teatrico 2022-2023 4.350,00 4.350,00 11/07/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale ELEUSIS (96391410584)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale ELEUSIS (96391410584)
Saldo ft n. 3079/FVISE del 08/02/2023 - Abbonamento ItaliaScuola 401,00 401,00 17/02/2023
21/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Fattura Nr. 4 del 03/04/2023 - Corso di primo soccorso 1.250,00 1.250,00 04/04/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALAMUS (CLTPQL50D15M083U)
Aggiudicatari:
CALAMUS (CLTPQL50D15M083U)
Montaggio tabellone pallacanestro 146,40 0,00 30/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Aggiudicatari:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Saldo fattura Nr. 51 del 26/05/2023 - Ripristino cancello automatico 488,00 400,00 30/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo ft n. FPA 1/23 del 20/01/2023 2.454,00 2.454,00 23/01/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alnitak S.r.l. (15687791002)
Aggiudicatari:
Alnitak S.r.l. (15687791002)
Saldo ft n. 00225/23 del 03/02/2023 - Corso 100,00 100,00 06/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO Srl (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO Srl (07009890018)
Fattura Nr. 98 del 30/10/2023 Interventi e ripristini vari Uffici 1.592,10 1.305,00 08/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo ft n. 41 del 09/02/2023 - Riparazione porta esterna palestra 98,36 98,36 13/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Aggiudicatari:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Acquisto detersivi 215,65 176,76 06/12/2022
13/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Hygien Tech (07010841000)
Aggiudicatari:
Hygien Tech (07010841000)
Fattura Nr. 8W00544385 del 11/10/2023 periodo AGO SET 2023 1.160,22 160,00 24/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
ERARIO CONTO IVA (00997670583)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Fattura Nr. 106 del 02/11/2023-Acconto su trattativa diretta n.3748269-Acq. n. 12 smart media 65" touch 26.901,00 22.050,00 03/11/2023
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
3C SERVICE SRLS (16498451000)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Fattura Nr. 17 del 13/09/2023-Acconto lavori scale 42.837,86 35.113,00 29/09/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Galvani Costruzioni S.r.l. (05591501001)
Aggiudicatari:
Galvani Costruzioni S.r.l. (05591501001)
Fattura Nr. 481/PA del 28/09/2023-Acquisto Notebook PNRR Classroom 34.330,80 28.525,00 19/10/2023
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
SECLAN S.R.L. (12032011004)
ERARIO CONTO IVA (00997670583)
Aggiudicatari:
SECLAN S.R.L. (12032011004)
Fattura Nr. 00000428/99/2023 del 22/03/2023 - Acconto viaggio di istruzione a Policoro 87.800,00 87.800,00 31/03/2023
14/04/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
PRIMATOUR srl (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR srl (09810351008)
Saldo fattura Nr. 132/AP del 21/03/2023 - Acconto viaggio di istruzione a Napoli 37.410,00 37.410,00 26/04/2023
24/05/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
VEG S.r.l. (10277771001)
Aggiudicatari:
VEG S.r.l. (10277771001)
Fattura Nr. 00000427/99/2023 del 22/03/2023 - Acconto viaggio di istruzione Ville venete 35.682,60 35.682,60 31/03/2023
19/05/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
PRIMATOUR srl (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR srl (09810351008)
Saldo fattura Nr. 195 del 19/05/2023 - Aula immersiva 15.200,00 12.459,02 16/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bedurin S.r.l. (14145671005)
Aggiudicatari:
Bedurin S.r.l. (14145671005)
Fattura Nr. FPA 35/23 del 01/03/2023 - AssSpec nov. - dic. 2022 e gen. 2023 97.250,58 56.602,74 06/03/2023
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
FONDAZIONE INCLUSIONE, SALUTE E CURA ROMA LITORALE (07169971004)
ERARIO CONTO IVA (00997670583)
COOPERATIVA SOCIO SANITARIA FUTURA (04966270581)
SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOP.SOC. E LAV. (04996111003)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE INCLUSIONE, SALUTE E CURA ROMA LITORALE (07169971004)
COOPERATIVA SOCIO SANITARIA FUTURA (04966270581)
SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOP.SOC. E LAV. (04996111003)
Saldo Fattura Nr. FPA 30/23 del 07/06/2023 - Disabilità sensoriale 2022-2023 acconto 18.595,50 13.332,00 08/06/2023
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FIADDA ROMA APS (96328850589)
Aggiudicatari:
FIADDA ROMA APS (96328850589)
Saldo ft n. 2 del 02/01/2023 - Cablaggio fibra PON 20.600,00 20.600,00 03/01/2023
09/01/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
1.733,16 1.733,16 19/12/2022
03/02/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
FIADDA ROMA APS (96328850589)
Aggiudicatari:
FIADDA ROMA APS (96328850589)
1.599,84 1.599,84 19/12/2022
03/02/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
FIADDA ROMA APS (96328850589)
Aggiudicatari:
FIADDA ROMA APS (96328850589)
4.193,90 4.193,90 18/07/2022
03/02/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
PRESENZA SOCIALE SOC. COOP. ONLUS (03217770589)
Aggiudicatari:
PRESENZA SOCIALE SOC. COOP. ONLUS (03217770589)
Fattura Nr. 000023-2023-PA del 26/07/2023- Formaz. Ambito X 2022-2023 corso "Iniziative formative atte a contrastare la dispersione scolastica" 1.678,50 1.678,50 28/07/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale ELEUSIS (96391410584)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale ELEUSIS (96391410584)
CODICE CLIENTE 8252 - ABBONAMENTO 2023 AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 140,00 140,00 21/03/2023
21/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO Srl (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO Srl (07009890018)
Saldo fattura Nr. 259 del 31/05/2023 - Sanificazione condizionatori 760,00 760,00 01/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Aggiudicatari:
TEOS S.R.L. (16254011006)
Totali Numero Lotti: 151 636.948,87 519.167,23
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