Fattura Nr. 16 del 12/09/2023-Scala B e Scala D :
Risanamento ferri di armatura delle strutture in CLS con ripristino degli spessori copriferro,
ripristino intonaco e applicazione rete in fibra antifessura per tutte le superifici
Fattura Nr. 3 del 04/01/2024 assistenza informatica
3.500,00
3.500,00
28/12/2021 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo fattura Nr. 27PA del 25/05/2023 - Smaltimento mascherine e gel
4.928,80
4.040,00
09/06/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Global One S.p.A. a Socio Unico (15541561005) Aggiudicatari: Global One S.p.A. a Socio Unico (15541561005)
Fattura Nr. 00000059/02/2023 del 30/06/2023-Viaggio istruzione Genova 30-06-2023
200,40
200,40
18/07/2023 02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANCRITOUR DI GAIOTTO ANDREA (GTTNDR71T02H501M) Aggiudicatari: ANCRITOUR DI GAIOTTO ANDREA (GTTNDR71T02H501M)
Fattura Nr. 15 del 06/12/2023-Lavori edili
12.200,00
10.000,00
11/12/2023 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: 3C SERVICE SRLS (16498451000) Aggiudicatari: 3C SERVICE SRLS (16498451000)
Codice ordine:VGRM230308-1300-0 / VGRM230308-1245-1 / VGRM230308-1230-0 - Mostra Van Gogh evento del 08.03.2023 - classi3E-4C-5E-5L
814,00
814,00
22/02/2023 22/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L. (14093151000) Aggiudicatari: ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L. (14093151000)
Fattura Nr. 267/2023 del 05/04/2023 - Esami PET e First
6.911,00
6.911,00
13/04/2023 13/04/2023
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BRITISH SCHOOL OSTIA S.R.L. (05091861004) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL OSTIA S.R.L. (05091861004)
Fattura Nr. 586/2023 del 27/11/2023-Pulizia straordinaria
122,00
100,00
28/11/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MM LEADER SERVICE S.A.S DI MARCO CARIOTI (11790791005) Aggiudicatari: MM LEADER SERVICE S.A.S DI MARCO CARIOTI (11790791005)
Saldo fattura Nr. 117/PA del 23/05/2023 - e-Seminar Gestione att.tà negoziali scuola
67,15
67,15
26/05/2023 05/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIDEM S.r.l. (02386580209) Aggiudicatari: AIDEM S.r.l. (02386580209)
Saldo fattura Nr. 322/01 del 07/08/2023 - Corso alunni web
670,00
670,00
08/08/2023 20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Saldo fattura Nr. 41 del 05/05/2023 - Fornitura magnetotermico
305,00
250,00
08/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Fattura Nr. 89/2023 del 11/07/2023-Acq. Toner per stampante segreteria
84,18
69,00
18/07/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.&D. PC solution srl (11464741005) Aggiudicatari: C.&D. PC solution srl (11464741005)
Saldo fattura Nr. 50/2023 del 06/06/2023 - Realizzazione divisorio segreteria didattica
3.575,00
3.250,00
07/06/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CO.GE.R S.R.L. (08047051001) Aggiudicatari: CO.GE.R S.R.L. (08047051001)
Batteria defibrillatore
230,58
0,00
18/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Seagull HC di Mirco Olivari & C. (01939780993) Aggiudicatari: Seagull HC di Mirco Olivari & C. (01939780993)
Fattura Nr. 49 del 10/07/2023-Rip.maniglione antipanico
350,00
350,00
11/07/2023 02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'Angelo Antonello (DNGNNL78A29H501S) Aggiudicatari: D'Angelo Antonello (DNGNNL78A29H501S)
Fattura Nr. 65 del 18/07/2023-Riparaz. PC uff. didattica
115,90
95,00
26/07/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Fattura Nr. FPA 75/23 del 28/12/2023-Targa PNRR Labs
146,58
0,00
29/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO CONTO IVA (00997670583) Alnitak S.r.l. (15687791002) Aggiudicatari: Alnitak S.r.l. (15687791002)
Saldo ft n. 000123 del 18/01/2023 - Skills card ed esami ICDL
620,00
620,00
27/01/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA ass.ne Ital.na infor.ca e calcolo (03720700156) Aggiudicatari: AICA ass.ne Ital.na infor.ca e calcolo (03720700156)
Saldo fattura Nr. 136 PA del 18/05/2023 - Acquisto articoli sportivi
RMPS010004 - QUOTA ASSOCIATIVA OLIMPIADI DI FISICA
80,00
80,00
26/05/2023 26/05/2023
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (00383360369) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (00383360369)
Fattura Nr. 1333-2023/A del 16/11/2023-Aggiornamento Corso RLS on line
183,00
150,00
20/11/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CDS Service 81 S.r.l. (10296131005) Aggiudicatari: CDS Service 81 S.r.l. (10296131005)
Fattura Nr. 130 del 06/12/2023-Acq. pacchetto software
10.980,00
9.000,00
11/12/2023 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo ft n. 21/2023 del 14/02/2023 - Mouse
141,60
141,60
16/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.&D. PC solution srl (11464741005) Aggiudicatari: C.&D. PC solution srl (11464741005)
Fattura Nr. 1000231500006466 del 31/10/2023 - rinnovo domini
216,53
177,48
09/11/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
Fattura Nr. AP16259905 del 27/09/2023 Abb.to 10 SIM agosto-settembre 2023
302,00
302,00
29/09/2023 20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VODAFONE ITALIA SPA (93026890017) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA SPA (93026890017)
Saldo fattura Nr. 43 del 08/05/2023 - Visualizzatore punto cancello ingresso
1.525,00
1.250,00
09/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Fattura Nr. 112/2023 del 29/09/2023-Acq.Hard Disk esterno
90,00
73,77
12/10/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.&D. PC solution srl (11464741005) Aggiudicatari: C.&D. PC solution srl (11464741005)
Saldo Ft. 1 del 24-7-2023 Progetto I Nodi dell'Inclusione
1.750,00
1.750,00
31/08/2023 31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G INFORMAZIONE SRL (17055801009) Aggiudicatari: G INFORMAZIONE SRL (17055801009)
Saldo fattura Nr. 35/2023 del 21/04/2023 - Interventi vari
362,60
328,00
26/04/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CO.GE.R S.R.L. (08047051001) Aggiudicatari: CO.GE.R S.R.L. (08047051001)
Fattura Nr. FT 8/2023L del 22/02/2023
897,99
736,06
06/03/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUR MUSIC SRL (05734581001) Aggiudicatari: YOUR MUSIC SRL (05734581001)
Fattura Nr. 125/2023 del 11/09/2023-RSPP I SEM. 2022-2023
1.100,00
1.100,00
18/09/2023 20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTINEL STEFANO (FNTSFN67M31E472W) Aggiudicatari: FANTINEL STEFANO (FNTSFN67M31E472W)
Saldo fattura Nr. 23PAS0005441 del 30/04/2023 - Rinnovo database sito web
46,36
38,00
08/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
Saldo ft n. 42 del 09/02/2023 - Acquisto neon e starter
206,97
206,97
10/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEOS S.R.L. (16254011006) Aggiudicatari: TEOS S.R.L. (16254011006)
Fattura Nr. 43/2023 del 13/03/2023
80,00
65,57
14/03/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.&D. PC solution srl (11464741005) Aggiudicatari: C.&D. PC solution srl (11464741005)
1.500,00
1.500,00
28/12/2021 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo fattura Nr. 50 del 26/05/2023 - Citofono custode
732,00
600,00
30/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
RINNOVO ABBONAMENTO SCIENZA AMM.VA SCOLASTICA
30,00
30,00
10/05/2023 10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO Srl (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO Srl (07009890018)
Splitter video HDMI
2.196,00
0,00
19/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA S.R.L. (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA S.R.L. (11059561008)
Fattura Nr. 29 del 11/12/2023-pAVIMENTO AULA IMMERSIVA
3.660,00
0,00
27/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO CONTO IVA (00997670583) Galvani Costruzioni S.r.l. (05591501001) Aggiudicatari: Galvani Costruzioni S.r.l. (05591501001)
Fattura Nr. 162/2023 del 08/03/2023 - Intervento bagno uffici
427,00
350,00
09/03/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORICI ERMANO (MRCRMN59D05H501U) Aggiudicatari: MORICI ERMANO (MRCRMN59D05H501U)
Acquisto mouse
98,09
0,00
05/10/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.&D. PC solution srl (11464741005) Aggiudicatari: C.&D. PC solution srl (11464741005)
Saldo fattura n. 06-23 del 28/04/2023 - Buoni libro concorso Lorenzo Cecchi
450,00
450,00
02/05/2023 02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO SCUOLA SRL (08296550588) Aggiudicatari: PUNTO SCUOLA SRL (08296550588)
Fattura Nr. 67 del 18/07/2023-Acquisto stampante e toner per Esami di Stato
227,23
186,25
26/07/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo fattura Nr. 44/2023 del 24/05/2023 - Vetri antinfortunistica Visarm
951,60
780,00
24/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CO.GE.R S.R.L. (08047051001) Aggiudicatari: CO.GE.R S.R.L. (08047051001)
Fattura Nr. 19 del 05/10/2023-Variante lavori scale B e D
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L. (14093151000) Aggiudicatari: ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L. (14093151000)
Fattura Nr. 77/PA del 13/12/2023-Acquisto licenze per visori
2.261,49
0,00
20/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO CONTO IVA (00997670583) KNOW K SRL (02118360714) Aggiudicatari: KNOW K SRL (02118360714)
CORSO FORMAZIONE PASSWEB
650,00
0,00
06/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Saldo ft Nr. 338/01 del 08/08/2023 - Corso personale web del 25.07.2023
630,00
630,00
09/08/2023 20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
PC NOTEBOOK
5.978,00
4.900,00
05/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo ft n. 21 del 21/02/2023 - Matrice per video piani
500,00
500,00
22/02/2023 13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo fattura Nr. 928/A/2023 del 30/04/2023 - Noleggio minibus del 13 aprile
425,70
0,00
15/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SpA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SpA (00405460585)
Fattura Nr. 00000067/02/2023 del 06/07/2023-Incontro per DADA Piacenza 11-09-2023
240,00
240,00
18/07/2023 20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANCRITOUR DI GAIOTTO ANDREA (GTTNDR71T02H501M) Aggiudicatari: ANCRITOUR DI GAIOTTO ANDREA (GTTNDR71T02H501M)
Fattura Nr. 324 del 06/07/2023-Acquisto materiale per esami
538,30
441,23
11/07/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEOS S.R.L. (16254011006) Aggiudicatari: TEOS S.R.L. (16254011006)
Fattura Nr. 496/2023 del 27/09/2023-Pulizia straordinaria
122,00
100,00
28/09/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MM LEADER SERVICE S.A.S DI MARCO CARIOTI (11790791005) Aggiudicatari: MM LEADER SERVICE S.A.S DI MARCO CARIOTI (11790791005)
Fattura Nr. 1052/2023 del 18/12/2023-Acquisto materiale progetto Labriola Rock
244,00
0,00
20/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO CONTO IVA (00997670583) ROPI ELETTRONICA SRL (14638001009) Aggiudicatari: ROPI ELETTRONICA SRL (14638001009)
Fattura Nr. FVL1233 del 25/10/2023 - Corso formazione Passweb 25/10/2023
120,00
120,00
26/10/2023 16/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Fattura Nr. 465 del 10/10/2023-Acq.materiale per dicattica
293,00
240,16
19/10/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEOS S.R.L. (16254011006) Aggiudicatari: TEOS S.R.L. (16254011006)
Saldo ft n. 3079/FVISE del 08/02/2023 - Abbonamento ItaliaScuola
401,00
401,00
17/02/2023 21/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Fattura Nr. 4 del 03/04/2023 - Corso di primo soccorso
1.250,00
1.250,00
04/04/2023 05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALAMUS (CLTPQL50D15M083U) Aggiudicatari: CALAMUS (CLTPQL50D15M083U)
Montaggio tabellone pallacanestro
146,40
0,00
30/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEOS S.R.L. (16254011006) Aggiudicatari: TEOS S.R.L. (16254011006)
Saldo fattura Nr. 51 del 26/05/2023 - Ripristino cancello automatico
488,00
400,00
30/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo ft n. FPA 1/23 del 20/01/2023
2.454,00
2.454,00
23/01/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alnitak S.r.l. (15687791002) Aggiudicatari: Alnitak S.r.l. (15687791002)
Saldo ft n. 00225/23 del 03/02/2023 - Corso
100,00
100,00
06/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO Srl (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO Srl (07009890018)
Fattura Nr. 98 del 30/10/2023 Interventi e ripristini vari Uffici
1.592,10
1.305,00
08/11/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Saldo ft n. 41 del 09/02/2023 - Riparazione porta esterna palestra
98,36
98,36
13/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEOS S.R.L. (16254011006) Aggiudicatari: TEOS S.R.L. (16254011006)
Acquisto detersivi
215,65
176,76
06/12/2022 13/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Hygien Tech (07010841000) Aggiudicatari: Hygien Tech (07010841000)
Fattura Nr. 8W00544385 del 11/10/2023 periodo AGO SET 2023
1.160,22
160,00
24/10/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) ERARIO CONTO IVA (00997670583) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
Fattura Nr. 106 del 02/11/2023-Acconto su trattativa diretta n.3748269-Acq. n. 12 smart media 65" touch
26.901,00
22.050,00
03/11/2023 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008) 3C SERVICE SRLS (16498451000) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
Fattura Nr. 17 del 13/09/2023-Acconto lavori scale
Saldo fattura Nr. 195 del 19/05/2023 - Aula immersiva
15.200,00
12.459,02
16/06/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bedurin S.r.l. (14145671005) Aggiudicatari: Bedurin S.r.l. (14145671005)
Fattura Nr. FPA 35/23 del 01/03/2023 - AssSpec nov. - dic. 2022 e gen. 2023
97.250,58
56.602,74
06/03/2023 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FONDAZIONE INCLUSIONE, SALUTE E CURA ROMA LITORALE (07169971004) ERARIO CONTO IVA (00997670583) COOPERATIVA SOCIO SANITARIA FUTURA (04966270581) SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOP.SOC. E LAV. (04996111003) Aggiudicatari: FONDAZIONE INCLUSIONE, SALUTE E CURA ROMA LITORALE (07169971004) COOPERATIVA SOCIO SANITARIA FUTURA (04966270581) SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOP.SOC. E LAV. (04996111003)
Saldo Fattura Nr. FPA 30/23 del 07/06/2023 - Disabilità sensoriale 2022-2023 acconto
18.595,50
13.332,00
08/06/2023 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FIADDA ROMA APS (96328850589) Aggiudicatari: FIADDA ROMA APS (96328850589)
Saldo ft n. 2 del 02/01/2023 - Cablaggio fibra PON
20.600,00
20.600,00
03/01/2023 09/01/2023
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA Srl (11059561008)
1.733,16
1.733,16
19/12/2022 03/02/2023
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FIADDA ROMA APS (96328850589) Aggiudicatari: FIADDA ROMA APS (96328850589)
1.599,84
1.599,84
19/12/2022 03/02/2023
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FIADDA ROMA APS (96328850589) Aggiudicatari: FIADDA ROMA APS (96328850589)
4.193,90
4.193,90
18/07/2022 03/02/2023
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PRESENZA SOCIALE SOC. COOP. ONLUS (03217770589) Aggiudicatari: PRESENZA SOCIALE SOC. COOP. ONLUS (03217770589)
Fattura Nr. 000023-2023-PA del 26/07/2023- Formaz. Ambito X 2022-2023 corso "Iniziative formative atte a contrastare la dispersione scolastica"
Liceo Scientifico A.Labriola